云南省航务管理局2023年预算公开目录

第一部分 云南省航务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省航务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省航务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2018〕229号)，云南省航务管理局(云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局、中华人民共和国澜沧江海事局)的主要职责如下：

云南省航务管理局(云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局)承担水路行业行政执法职能。参与编制水路规划，承担建管养运工作；承担通航水域安全监督、船舶防污染、船舶及设施检验业务。

中华人民共和国澜沧江海事局负责澜沧江对外开放水域及港口的水上安全监督和防止船舶污染工作；船舶检验业务、水上搜寻救助，污染事故应急处理和水上交通事故的调查处理管理工作。

(二)机构设置情况

云南省航务管理局共设置12个内设机构，包括：办公室、党群工作处、综合规划处、人事劳动处、资产财务处、安全监督处、运输管理处、基建管理处、科技信息处、港航管理处、政策法规处、纪检监察处。

所属单位2个，分别是：

1.中华人民共和国思茅海事局

2.中华人民共和国西双版纳海事局

(三)重点工作概述

1.高质量发展方面。一是加快重点水运建设。2023年预计完成固定资产投资超过15亿元，切实做好“十四五”中期调整，加快推进“十四五”规划项目的前期工作；推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道等4个专项债券项目建设；督促指导东川港、水富港改扩建二期工程等项目建设。二是积极培育运输市场。推动长江散改集、公转水和集装箱运输，逐步恢复国际运输市场，全力打造交通运输部旅游示范精品航线，为水路运输高质量发展提供可复制的经验。三是加快绿色水路交通发展。持续推动绿美交通三年行动，督促和指导大理州完成茈碧湖等5个港口码头绿美港口绿化美化目标任务。深化全省港口船舶水污染联合监管与服务信息系统应用，持续巩固船港防污治理成效，确保船舶水污染物接收、转运和处置闭环。

2.行业治理方面。一是持续保障水上交通安全稳定。层层压实安全监管责任，深入开展安全风险隐患大排查大整治，提高应急处置能力，不断提升信息化监管水平。二是持续推动两江水运市场培育和发展，用好“十四五”农村水路客运燃油补贴政策，保障水运服务民生。三是加强航道管养，有效指导船舶航行，确保全省航道安全畅通。四是有序行业立法，加强和规范行业信用管理，促进全省航务海事执法队伍严格规范行政执法。

二、预算单位基本情况

云南省航务管理局编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位3个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员104人，其中：离休5人，退休99人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入30,466,336.78元，其中：一般公共预算30,466,336.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少1,358,263.22元、下降4.27%。主要原因是省财政暂未批复云南省航务管理局2023年行业运行保障项目经费预算。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入30,466,336.78元，其中:本年收入27,950,926.55元，上年结转收入2,515,410.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,950,926.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少1,358,263.22元、下降4.27%。主要原因是省财政暂未批复云南省航务管理局2023年行业运行保障项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出30,466,336.78元。财政拨款安排支出30,466,336.78元，其中：基本支出28,108,435.28元，与上年对比增加3,540,635.28元、增长14.41%，主要原因是云南省航务管理局2023年预算中新增了行政单位医疗及公务员医疗补助支出预算；项目支出2,357,901.50元，与上年对比减少3,988,998.5元、下降62.85%，主要原因是省财政暂未批复云南省航务管理局2023年行业运行保障项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休75,060.00元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,437,621.96元，主要用于一般预算供养单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出444,944.00元，主要用于一般预算供养单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,716,383.42元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助894,685.01元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出84,086.00元，主要用于一般预算单位其他医疗补助支出。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行20,427,887.89元，主要用于一般预算供养的行政及参公管理事业单位基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-航道维护26,000.00元，主要用于航道养护支出。

交通运输支出-公路水路运输-海事管理331,901.50元，主要用于海事管理安全经费支出。

交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税其他支出2,000,000.00元，主要用于澜沧江海事局巡逻船建造。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,027,767.00元，主要用于单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额248,000.00元，其中：政府采购货物预算248,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省航务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,500.00元，较上年减少2,700.00元，下降4.80%，具体变动情况如下：

(一)因公出国(境)费

云南省航务管理局2023年因公出国(境)费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

与上年比较无变化。

(二)公务接待费

云南省航务管理局2023年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降10.00%，全年预计国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

减少的主要原因是按照厉行节约要求，严控接待批次及人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省航务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为44,500.00元，较上年减少1,700.00元，下降3.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,500.00元，较上年减少1,700.00元，下降3.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因按照厉行节约要求，采取措施严控车辆运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省航务管理局依据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》(云财预〔2015〕295号)、《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》(云财预〔2015〕427号)和《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财预〔2016〕39号)等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2023年按要求编制项目支出绩效目标。

列举部分重点项目绩效目标如下：

车辆购置税收入补助地方资金。通过车辆购置税收入补助地方资金投入，完成西双版纳海事局20米级D型巡逻船建造项目及思茅海事局12米高速玻璃钢巡逻救助艇建造项目建设，促进国境国际通航河流航道海事装备设施建设，提升基本公共服务水平，保障水路安全。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省航务管理局2023年机关运行经费安排3,120,068.94元，与上年对比增加261,068.94元、增长9.13%，主要原因为人员增加后以工资为基数按比例计提的工会经费、福利费、其他交通费用增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省航务管理局资产总额3,834,258,682.26元，其中，流动资产25,635,235.32元，固定资产70,518,218.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,737,613,445.40元，无形资产491,783.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,690,076,100.83元，其中固定资产增加23,131,187.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产295项，账面原值1,931,828.94元，实现资产处置收入1,273.81元；资产使用收入2,960,944.57元，其中出租资产3,406.90平方米，资产出租收入2,960,944.57元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

附件：202301311707555973.pdf