西双版纳海事局：

2023年省本级预算已经省十四届人民代表大会第一次会议批准。根据《云南省交通运输厅关于批复云南省航务管理局2023年部门预算的通知》(云交财审〔2023〕8号)，现批复你单位2023年预算。

一、2023年部门预算收支

(一)一般公共预算

1.一般公共预算拨款收入4,235,898.02元，其中：本年收入3,235,898.02元，上年结转1,000,000.00元。

2.一般公共预算拨款支出4,235,898.02元，其中：基本支出3,235,898.02元(已提前安排803,669.44元，抵扣上年垫付资金0.00元)，项目支出1,000,000.00元。

(二)政府性基金预算

1.政府性基金预算拨款收入0.00元，其中：本年收入0.00元，上年结转0.00元。

2.政府性基金预算拨款支出0.00元。

(三)国有资本经营预算

1.国有资本经营预算拨款收入0.00元。

2.国有资本经营预算拨款支出0.00元。

(四)财政专户管理资金预算

1.财政专户管理资金收入0.00元。

2.财政专户管理资金支出0.00元。

(五)单位资金预算

1.单位资金收入0.00元。

2.单位资金支出0.00元。

(六)总收支预算

1.部门总收入4,235,898.02元，其中：本年收入3,235,898.02元，上年结转1,000,000.00元。

2.部门总支出4,235,898.02元。

3.上级补助项目支出预算0.00元。

4.省对下转移支付预算0.00元。

批复预算明细详见附件。

二、预算管理工作要求

(一)严格落实过紧日子要求。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。严格单位支出管理，大力压减非刚性非重点项目支出，从严控制“三公”经费预算，努力节约日常经费开支。严格执行会议费、培训费、差旅费等各项经费开支标准，加强财务报销审核，对超范围、超标准以及与公务活动无关的费用一律不予报销。严禁违规建设楼堂馆所。

(二)严格规范预算执行。接到批复预算后，切实履行预算执行主体责任，严格按照批复的预算组织执行，扎实做好项目前期工作，及时办理资金支付手续，加快支出进度。建立健全预算执行考核机制，提高预算执行质量。对已分配下达的资金，要加快工作进度，尽快形成实物工作量，防止财政资金闲置沉淀。

你单位财务管理部门务必担负起部门预算执行统筹协调责任，强化预算执行调度，采取有效措施形成实物工作量。单位内部的各业务处室应切实履行预算资金执行主体责任，抓紧按程序组织开展项目申报、项目审核、资金分配、计划下达等工作，为资金快速落实到项目创造条件。你单位组织实施的项目，应强化项目准备、加快项目推进，严格按照实施进度和合同约定支付款项。全面加强上年结余结转资金执行管理，科学合理规划2022年资金使用计划，切实加强支出管理，于2023年6月30日前完成结余结转资金支出。

(三)加强项目库和支出标准体系建设。你单位应结合本单位职能职责、事业发展目标和三年滚动规划，常态化开展项目申报和评审论证，入库项目必须具备可实施条件，确保已完成各项前期工作，提高储备项目质量和成熟度，做到预算一经批准即可实施。树立“资金跟着项目走”的理念，实施项目全生命周期管理，合理安排年度项目。推进支出标准体系建设，探索建立涵盖单位主要共性项目和重大延续性项目的数量适度、结构合理、科学规范的项目支出标准体系，切实提高预算编制的科学性、准确性。

(四)深化预算绩效管理。你单位应认真落实绩效管理主体责任，深化预算绩效管理改革，着力提升财政资金使用效益。省财政厅开展重点事前绩效评估并已纳入部门预算的项目，请根据重点评估发现问题和改进建议，加强和完善新增项目执行和预算管理。你单位应依据批复的绩效目标对项目开展全过程预算绩效管理，因政策变化等因素确需调整绩效目标的，应按程序报省财政厅审批。预算执行中，要对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”。预算年度终了，应开展绩效自评。

(五)加强政府采购等管理。政府采购项目应提前制定采购计划，及时公开政府采购意向，按规定做好政府采购需求调查，确定采购需求，严格执行政府采购面向中小企业预留份额，提高政府采购预算执行效率。

(六)强化财经纪律约束。你单位应加强内控制度建设，严格执行批准的预算，坚持先有预算后有支出，未列入预算的事项一律不得拨付资金。从严从紧控制不同预算科目或项目间预算资金的调剂。新的增支政策原则上通过以后年度预算安排。对人大、审计监督发现的问题，要从源头上进行整改，举一反三，不断规范管理。认真履行部门信息公开的主体责任，依法依规公开部门预决算信息。

附件：2023年省级部门预算报表

中华人民共和国澜沧江海事局

2023年1月28日

(此件公开发布)

澜沧江海事局办公室 2023年1月28日印发

附件：202301310904510845.xlsx